Бюджет урезан почти вдвое

   26.11 на внеочередном заседании городского Совета депутаты заслушали начальника финансового управления финансов Светлану Гуркову, изложившую проект бюджета городского поселения Сергиев Посад на 2010 год.

   Основные показатели бюджета городского поселения Сергиев Посад на 2010 год составили:
Доходы -  458 488,0 тысяч рублей;
Расходы – 473 409,6 тысяч рублей;
Дефицит – 14 921,6 тысяч рублей.

   ДОХОДЫ
   Проект бюджета городского поселения Сергиев Посад по доходам оказался на 43,0%  (345 230,9 тысяч рублей) меньше бюджета на 2009 год. Уменьшение связано с непредставлением трансфертов из бюджета Московской области бюджету городского поселения Сергиев Посад.  
Налоговые доходы планируются в сумме 170 482,9 тыс.руб., что на 19 307,1 тыс. руб. меньше плановых назначений бюджета 2009 года.
          
   Данные изменения связаны:
1. С уменьшением плана по налогу на доходы физических лиц на 23 574,3 тыс. руб. в связи с финансово-экономическим кризисом и планируемым уровнем заработной платы организаций ниже уровня 2009 года.
Норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц установлен в размере 10%, поступления в местный бюджет по данному налогу планируются в сумме 120 625,7 тыс. рублей.
2. С уменьшением плана единого сельскохозяйственного налога на 24,6 тыс. руб. По прогнозным данным налоговой инспекции поступления составят 185,4 тыс. рублей (норматив отчислений – 30%);
3. С увеличением плана по налогу на имущество физических лиц на 3 933,6 тыс. руб., в связи с переоценкой имущества, принадлежащего гражданам, по оценочной стоимости БТИ.
Налог на имущество физических лиц прогнозируется в размере 10 783,6 тыс. рублей. Норматив отчислений в местный бюджет 100%.
Задолженность и перерасчеты по отмененым налогам, сборам  планируются без изменений по-сравнению с 2009 годам и составят 350,0 тыс. рублей.

   Прогнозируемые поступления земельного налога планируются на уровне 2009 года, с увеличением на 358,2 тыс. рублей и составляют 38 538,2 тыс. рублей. Норматив отчислений в местный бюджет 100%.

   В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес приходится на:
- налог на доходы физических лиц           –  70,8%
- земельный налог                                       –  22,6%
- налог на имущество физических лиц      –   6,3%

   Неналоговые доходы в 2010 году прогнозируются в сумме 270 466,6,0 тыс. руб. что на 9 482,6,0 тыс.руб. больше плановых назначений бюджета на 2009 год.

   Данные изменения, по-сравнению с 2009 годом, связаны:
1. С уменьшением плановых назначений по арендной плате за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю на 4983,0 тыс. рублей по данным Сергиево-Посадского муниципального района. Норматив отчислений по данному доходному источнику – 50%. Поступления планируются в размере 63 285,0 тыс. рублей.
2. С уменьшением плановых доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления на  14 100 тыс. рублей и установлены в размере 67 500,0 тыс. руб.   Уменьшение доходов по данному доходному источнику произошло в результате действия Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Норматив отчислений в бюджет поселения – 100%.
3. С уменьшением плановых доходов от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 31 638,0 тыс.руб.
За счет уменьшения доходов от реализации имущества на сумму 17 700,0 тыс. руб., доходов от продажи земельных участков на сумму 10 238,0 тыс. руб., доходов от продаж квартир на 3 700,0 тыс. рублей.
Всего доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются в сумме 69 776,0 тыс. рублей.
4. С увеличением доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на сумму 203,6 тыс. руб. согласно плану финансово-хозяйственной деятельности данных предприятий. Поступления составят 601,6 тыс. руб.
5. С увеличением прочих неналоговых доходов на сумму 60 000,0 тыс. руб. Планируется заключение инвестиционных контрактов на строительство объектов жилого назначения и доходы от участия в реализации данных контрактов на вышеуказанную сумму. Плановые назначения составляют 63 304,0 тыс. руб.
6. Прочие доходы от использования имущества (наем) составят 6000,0 тыс. руб.

    В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют:
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов  - 25,8%
- доходы от сдачи в аренду имущества                                            - 25,0%
- прочие неналоговые доходы                                                           - 23,4%
- арендная плата за земли                                                                  - 23,4%

   Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности прогнозируются в размере 17 538,5 тыс. рублей.

   Согласно действующему законодательству на 2010 год межбюджетные трансферты (дотации, субсидии, субвенции и иные) городскому поселению Сергиев Посад из бюджета Московской области не предусмотрены.

   РАСХОДЫ
   Проект бюджета городского поселения Сергиев Посад по расходам на 2010 год составляет 473 409,6 тыс. рублей, что на 330309,3 тыс. рублей меньше плановых назначений бюджета по расходам на 2009 год. Данное уменьшение связано с отсутствием финансовой поддержки из областного бюджета. Вместе с тем, по-сравнению с 2009 годом,  плановые назначения за счет собственных средств бюджета на 2010 год планируется на уровне 2009 года с небольшим увеличением на 4 971,0 тыс. руб. 

   По разделу «Общегосударственные расходы» расходы на 2010 год планируются в размере 107 028,0 тыс. рублей, что на 7 726,9 тыс. рублей (6,7%) меньше бюджета на 2009 год по данному разделу.
Уменьшены расходы на содержание администрации города  на 9 903,4 тыс. руб. связи с сокращением численности в администрации города, изменением расчетных нормативов, учитываемых при формировании фонда оплаты труда. Вместе с тем дополнительно учтены расходы в сумме 7000,0 тыс. руб. на ремонт помещений администрации города.   Таким образом, уменьшение составило 2 903,4 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата представительного органа местного самоуправления  и контрольно-ревизионной комиссии увеличены в целом на 6 194,9 тыс. руб.
Увеличены расходы на обслуживание муниципального долга на 2 400,0 тыс. рублей и составили 3000,0 тыс. руб.
Расходы на проведение выборов  в городском поселении в 2010 году не запланированы.
Предусмотрены средства на создание резервного фонда администрации города в сумме 14 000,0 тыс. руб., что на 4070,7 тыс. руб. меньше плановых назначений 2009 года.
В соответствии с действующим  законодательством в части налогообложения объектов основных средств, переданных в муниципальную казну,  сумма налога на имущество уменьшена, составила 1000,0 тыс. рублей и учитывается по данному разделу.
Доля общегосударственных расходов составляет 21,6 % от общей суммы расходов бюджета поселения, что на 2,9% меньше доли данных расходов в бюджете 2009 года.

   Расходные обязательства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» рассчитаны  в соответствии с нормативными расходами и определены в сумме 3 312,6 тыс. рублей, что на 593,6 тыс. рублей (21,8%) больше бюджета 2009 года по данному разделу.
Данные средства предусматриваются на осуществление следующих мероприятий:
-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, и по обеспечению безопасности людей на водных объектах - 2 197,5 тыс. рублей;
-мероприятия по гражданской обороне - 600,0 тыс. рублей;
-обеспечение первичных мер противопожарной безопасности - 515,1 тыс. рублей.
Доля данных расходов в бюджете 0,7% от общей суммы расходов бюджета поселения, что на 0,1% больше доли данных расходов в бюджета 2009 года.

   По разделу «Национальная экономика» расходы рассчитаны  в соответствии с нормативными расходами и определены в сумме  84 072,2 тыс. рублей, что на 1 736,9 тыс. руб. меньше бюджета 2009 года  за счет собственных средств по данному разделу.
 Доля данных расходов в бюджете составляет 17,5% от общей суммы расходов бюджета поселения, что на 5,0% больше доли данных расходов по-сравнению с 2009 годом.
   В том числе по подразделам:
- «Транспорт» - 15 400 тыс. рублей, что на 11 550,0 тыс. рублей  меньше бюджета 2009 года по данному разделу. Сокращение расходов произведено,  в связи с уточнением расчетных показателей.
По данному подразделу учтены средства на финансирование расходов по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского поселения.
- «Дорожное хозяйство» - 47 437,0 тыс. рублей, что на 24 329,4 тыс. рублей или 105,3%, т.е. больше чем в 2 раза превышают расходы бюджета 2009 года за счет местного бюджета по данному разделу.
Расходы на содержание и капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства,  находящегося в собственности поселения до 2009 года определены в сумме 8 944,1,0 тыс. рублей и рассчитаны в соответствии с нормативами в системе дорожно-мостового хозяйства Московской области. Дополнительно учтены расходы на содержание дорог переданных в собственность городскому поселению в 2009 году в сумме 38 493,3 тыс. рублей.
- «Другие вопросы в области национальной экономики» - 21 234,8 тыс. руб., в том числе 18 234,8 тыс. рублей предусмотрены на завершение проведения работ по разработке генерального плана городского поселения; 3 000,0 тыс. руб. на разработку правил  застройки и землепользования на территории поселения.

  По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составляют        137 394,4 тыс. рублей, что на 288 426,0 тыс. рублей меньше  бюджета 2009 года по данному разделу расходов, но на 7 600,2 тыс. руб. больше бюджета 2009 года по данному разделу, запланированному за счет собственных средств.
Доля расходов на данную отрасль в бюджете поселения составляет 29,0% от общей суммы расходных обязательств на год.
   В том числе по подразделам:
1. «Жилищное хозяйство»- 68 260,5 тыс. рублей, в том числе по целевой статье расходов:
- «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда» (долгосрочная целевая программа)- 44 607,9 тыс. рублей;
- «Мероприятия в области жилищного хозяйства» - на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  23 652,6 тыс. руб.  (расчет произведен в соответствии с нормативами расходов по данной статье и с учетом средств, поступивших за наем жилых помещений);
2. «Коммунальное хозяйство» - 10 000 тыс. рублей, в том числе по целевой статье расходов:
- «Мероприятия в области коммунального хозяйства» - 10 000,0 тыс. рублей,
3.  «Благоустройство» - 59 133,9 тыс. рублей, в том числе по целевой статье расходов:
- «Уличное освещение» - 31 090,8 тыс. рублей (расчет произведен в соответствии с нормативами расходов по данной статье);
- «Строительство и содержание внутриквартальных дорог» - 3 350,0 тыс. рублей (расчет произведен в соответствии с нормативами расходов по данной статье);
- «Озеленение» - 6 432,7 тыс. рублей (расчет произведен в соответствии с нормативами расходов по данной статье);
- «Организация и содержание мест захоронения» 8 611,4 тыс. рублей (расчет произведен в соответствии с нормативами расходов по данной статье);
- «Прочие мероприятия по благоустройству» - 9 649,0 тыс. рублей (расчет произведен в соответствии с нормативами расходов по данной статье).

   Расходные обязательства по разделу «Образование» определены в сумме   4107,9 тыс. рублей на проведение мероприятий для детей и молодежи.
Доля данных расходов составляет 0,9% от общей суммы расходов бюджета поселения.

   Общая стоимость предоставляемых бюджетных услуг по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» определена в сумме 104 063,8  тыс. рублей, что на 4 525,2 тыс. рублей бюджета 2009 года по данному разделу расходов.
Доля данных расходов в бюджете 22,0% от общей суммы расходов бюджета поселения, что на 1,2% меньше доли данных расходов в бюджете 2009 года. В целом данные расходы запланированы на уровне 2009 года.
   В том числе:
1. Расходы на содержание дворца культуры и 5-ти других учреждений культуры   составляют 68 760, 6 тыс. рублей, что на 851,2 тыс. руб. больше аналогичных расходов 2009 года.
2.  Расходы на содержание библиотеки запланированы в размере 14 634,6 тыс. рублей. На целевую программу «Развитие библиотечного фонда» - 1 215,0 тыс. руб. В связи с продолжающимся финансово-экономическим кризисом и, как следствие, уменьшением поступлений доходов в бюджет поселения, расходы на данную программу запланированы не в полном объеме. 
3. Расходы на содержание театра предусмотрены  в размере 12 376,9 тыс. рублей, что на 1 523,6 тыс.рублей меньше утвержденного бюджета на 2009 год.
4. Расходы на мероприятия в сфере культуры – 2 860,7 тыс. руб., в том числе за счет привлеченных средств в размере 1 500,0 тыс. руб.
5. Расходы на опубликование нормативных актов поселения и освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях – 5 431,0 тыс. рублей.
    
   Проект бюджета по разделу «Здравоохранение и физическая культура» по подразделу «Спорт и физическая культура» определен в сумме  24 030,0 тыс. рублей,  что на 1 014,0 тыс. рублей или на 4,0% меньше утвержденного бюджета по данному разделу расходов на 2009 год. На содержание МУ СОЦ «Луч» предусмотрено 22 262,0 тыс. руб., что на 500,0 тыс. руб. меньше чем в 2009 году в связи с уменьшением доходов от предпринимательской деятельности на вышеуказанную сумму.
   Общая доля данных расходов в бюджете 5,1 % от общей суммы расходов бюджета поселения, что на 2,0 % меньше доли данных расходов в бюджете 2009 года.

   По разделу «Социальная политика» запланированы средства в сумме 10 400,7 тыс. руб., в том числе на долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Сергиев Посад» в сумме 10 273,3 тыс. руб., и 127,4 тыс. рублей на выплату доплаты к пенсиям муниципальным служащим.

   ОСОБОЕ МНЕНИЕ
   После обсуждения депутаты приняли проект в первом чтении. После дополнений и уточнений проект, скорее всего, будет окончательно принят 18 декабря.
   Только депутат Григорий Юшенков отказался голосовать. Читателям КОПЕЙКИ он объяснил свою позицию так:
- Бюджет – это основной закон жизни нашего поселения в течение года. Главнее документа нет. И на что же направлены деньги поселения?
   Мало того, что бюджет 2010 года на 43% меньше бюджета предыдущего года. Урезан почти на половину!
   У нас основным бюджетополучателем оказывается администрация города Сергиев Посад. 22,4% будет израсходовано на неё. После ЖКХ - на втором месте. Меньше ЖКХ всего на 7 миллионов. Представьте, на всё городское ЖКХ будет затрачено почти столько же, сколько на содержание нашей администрации.
   И каждый раз на бюджетной комиссии возникает противостояние администрации и руководства Совета. «Вы представьте нам структуру! – А вы нам схему структуры представьте!»  И начинаются разбирательства: сколько у главы заместителей, управлений, отделов… Начинают высчитывать вплоть до уборщицы. Я считаю, это не дело Совета.
   Есть всенародно избранный глава Сергиева Посада. С таким рейтингом как у него, у нас никто не побеждал за последние 20 лет!
   Народ оказал главе доверие. Какое мы имеем право подвергать сомнению это доверие? Человек, умудрённый опытом руководства. Если хочет, чтобы у него были пять заместителей, пусть будут, хочет, чтобы были десять замов – пусть. А вот сколько денег Совет даст на управленческую деятельность, - это мы решим.
   У нас есть законодательные нормы: 1 управленец на 100 человек. Мы же можем исходить из этого принципа? Выделить на нужды администрации, например, не 107 миллионов, а 100 миллионов или 80 миллионов…
   В 2011 численность администрации должна быть порядка 70 человек. Наше дело: выделить деньги, а администрация сама «ужмётся». Лишние люди сами отпадут, и обязанности распределятся, как  будет нужно руководителю.
   Администрация – исполнительная власть, а Совет депутатов – законодательный орган. Мы определяем правила, а они действуют по этим правилам.
   Исполнение бюджета – это основной показатель работы главы администрации.
   Из 5 основных направлений работы, – 3 даже не предусмотрены. Вветхое жильё. У нас нет плана, у нас нет поддержки области, нет поддержки федерации. На свои муниципальные деньги мы сможем купить нуждающимся всего 2 квартиры!
   Также в бюджете ни строчки нет об улучшении жизненных условий.
   В следующем году мы уменьшаем финансирование всех муниципальных учреждений культуры  на 15 – 20 - 40%. Как они будут улучшать работу, если им финансирование урезали?

   Я считаю, что главное – это комфорт и безопасность городской среды. Человек должен выходить на улицу и чувствовать себя в безопасности. Без этого чувства он не пойдёт ни в библиотеку, ни в досуговый центр.
   Задумайтесь, мы выделяем 7 миллионов рублей на ремонт кабинетов администрации. Из них небольшая часть потребна на ремонтно-восстановительные работы по замене электропроводки. Это необходимо сделать. Но разве чиновник только в еврокабинете может принимать посетителей? Пять лет назад был сделан  ремонт, год – два можно ещё ремонт не делать. Не качеством ремонта кабинета определяется работа чиновника.
   А чтобы засыпать асфальтовой крошкой дорожки около подъездов дома 23 на Железнодорожной улице требуется 7 тысяч! Чтобы луж не было. И не могут изыскать эти деньги!
   Мы живём в период кризиса, и у нас нет половины бюджета. При этом, если в прошлом году мы знали, что область поможет, и она выделила нам 120 миллионов, то сейчас нам сказали: денег не будет. Рассчитывайте на собственные силы.

   Если принципы не соответствуют тем экономическим показателям, которые приведены в бюджете, я считаю, что за основу эти показатели нельзя принимать.
   Первое ЖКХ, второе – благоустройство, третье – безопасность, четвёртое – культура и спорт, пятое – пошло по остаточному принципу. Поддержка того же малого предпринимательства.

   Но новой программы не получилось. Те же статьи, что и год назад, что принимали в августе 2008 года, только урезанные на 40%.
   Моё личное мнение, что здесь играет роль политическая конъюнктура. А законодатель должен  следить не за конъюктурой, а находиться на позициях Закона и поступать по совести.